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万博新用户注册2021年部门预算公开

来源: 万博新用户注册
发布时间: 2021-02-01
发布者:




万博新用户注册2021年部门预算

目     录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分 部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省有关房地产管理的法律、法规和方针、政策;拟订全市住房保障、房地产开发、房地产市场监管以及房地产行业管理方面的地方规范性文件,并组织实施和监督检查。

2、组织拟订适合市情的廉租住房、经济适用住房和公共租赁房等各类保障性住房计划、管理制度并组织实施;监督管理本市各类保障性住房建设、分配、销售、交易、管理工作。

3、负责全市房地产开发企业的行业管理;会同有关部门拟订全市房地产综合开发发展规划;负责房地产开发企业资质核准和资质年检工作。负责核准商品房、经济适用住房预售许可和商品房销售备案工作。

4、负责房地产市场经营、交易行为的监督管理工作;加强全市房地产市场监测和定期发布市场信息工作;负责房地产中介(估价)行业监督、房屋租赁合同备案工作。

5、负责全市房屋测绘管理工作。

6、负责全市产权产籍登记工作。

7、负责全市物业服务监督管理工作。负责物业企业资质管理工作;监督管理全市商品住宅公共部分公用设施设备维修资金的归集和使用。

8、负责全市国有土地上房屋征收与补偿的管理工作。

9、负责全市房屋安全鉴定管理工作;组织拟订全市危旧房屋的改造计划并监督实施。

10、负责市区直管公房、廉租房资产的监督和管理。

11、依法查处房地产违法违规行为。

12、负责全市各类建筑的白蚁防治管理,组织开展白蚁防治研究工作及城市害虫灭治工作。

13、指导全市房地产业协会、房地产经纪人与房地产估价师协会、房地产开发企业协会、物业管理协会、白蚁防治协会的工作。

14、为大企业提供"直通车"服务。

15、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

万博新用户注册由机关及下属11个公益二类事业单位构成。其中:公益一类的正县级事业单位1个,即万博新用户注册;公益二类正科级事业单位11个,即市房地产监察大队、市房屋安全鉴定管理所、市住房维修基金管理中心、市房地产测绘管理中心、市房地产信息中心、市房屋租赁管理中心、市房屋产权交易中心、市白蚁防治研究所、市公租房配建管理中心、市保障房茅箭管理中心、市保障房张湾管理中心。全系统核定编制人数146(其中:参公事业编制29人,事业编制117),实有在编人数94人(其中参公在职14人,事业编在职80人),离休人数2人,参公退休20人,事业退休42人。


第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入2410.71万元,总支出2410.71万元,与2020年部门预算相比,总收入和总支出都减少了33071.33万元,主要原因是其他保障性安居工程支出(省转移支付)减少。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算2410.71万元,与2020年相比,减少了33071.33万元,主要原因是其他保障性安居工程支出(省转移支付)减少。

  1. 财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算2410.71万元,与2020年相比,减少了33071.33万元。支出减少的原因一是减少了其他保障性安居工程支出(省转移支付);二是严控支出,同时人员减少导致收支减少。

  1. 一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出2410.71万元,与2020年相比,减少了33071.33万元,支出减少的原因一是减少了其他保障性安居工程支出(省转移支付);二是严控支出,同时人员减少导致收支减少。

1)基本支出1458.01万元。其中工资福利支出1305.26万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出129.47万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出23.28万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

2)、项目支出952.7万元。其中 城乡社区支出(类)952.7万元:

城乡社区管理事务(款)952.7万元,其中:住宅建设与房地产市场监管(项)551.7万元,主要用于白蚁防灭治、市场管理服务、信息化建设及维护、保障房维护及管理、税金以及维护经费等支出;其他城乡社区管理事务支出(项)401万元,主要是单位以钱养事支出。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数5.77万元,较2020年减少9.54万元,下降62.31%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算3万元,较2020年预算4.25万元减少1.25万元,下降29.41%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省卫生健康委和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察卫生健康工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算2.77万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费2.77万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比2020年降低74.95%,降低的原因是按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务用车的使用次数,所以公务用车购置及运行费预算数较去年下降。

(五)机关运行经费情况

2021年度全系统机关运行经费预算129.47万元,比2020年减少了25.36万元,下降16.38%,下降的主要原因一是人员变动导致费用降低;二是进一步严控经费。其中:办公费17.1万元,福利费20.7万元,工会经费13.79万元,水费1万元,差旅费14.5万元,公务接待费3万元,邮电费8.36万元,培训费1万元,电费6.1万元,印刷费2.2万元,公务交通补贴12.77万元,公车租赁费2.03万元,劳务费17.01万元,维修费4.05万元, 离休费0.4万元,退休费0.76万元,公务用车运行维护费2.77万元,会议费1.02万元,其他商品服务支出0.91万元。

(六)政府采购预算情况

2021年全系统政府采购预算183.53万元,与2020年预算相比增加了68.73万元,上升59.87%,原因一是会计审计类增加;二是规范档案归档增加的档案及印刷费用;三是维修费用增加,其中:

货物类政府采购57.99万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材、印刷等。

  1. 工程类政府采购40万元,主要是保障房小区的修缮。

3、服务类政府采购85.54万元,主要是各单位车辆及运输机械租赁服务、建筑物清洁服务、电信服务、广告服务、咨询服务等。

(七)国有资产占用情况

2020年全系统共有公务用车2台,其中:应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。2021年预计无变化。


二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的部门项目有20个,其中:本级项目20个,涉及财政拨款资金952.7万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第三部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指我局参公人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):指我局事业人员为调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

4、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项):指我局事业人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。以及为保障工作正常开展,单位编外长期聘用人员的基本支出、为保障政府临时交办工作顺利开展的其他不可预见支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):是指局机关及预算内二级单位离退休人员的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项):是指局机关及预算内二级单位在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指局机关及预算内二级单位在职干部职工住房公积金方面的支出。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分 2021年部门预算公开表




    附件:  附表万博新用户注册2021年部门预算公开表